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衡阳市食品药品监督管理局2017年度部门决算公开

发布时间:2018-10-08 10:44

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一、 部门职责及机构设置情况

2017年,衡阳市食品药品监督管理局纳入部门决算公开范围的有衡阳市食品药品监督管理局(含城区直属分局)、衡阳市食品药品检验检测中心和衡阳市药品不良反应监测中心。

(一)衡阳市食品药品监督管理局为衡阳市人民政府工作部门。主要职责包括:

1、贯彻实施国家、省、市豪运棋牌,豪运棋牌官网,豪运百家游戏、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策,组织拟定相关规范性文件并监督实施。参与起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理地方性法规。推动落实食品药品安全企业主体责任、县(市)、区人民政府负总责的机制。组织实施食品药品重大信息直报制度,并监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可,建立豪运棋牌,豪运棋牌官网,豪运百家游戏隐患排查治理机制,制定全市豪运棋牌,豪运棋牌官网,豪运百家游戏检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;负责建立全市食品药品安全信息统一公布制度,公布重大食品药品安全信息;参与制定豪运棋牌,豪运棋牌官网,豪运百家游戏风险监测计划,根据豪运棋牌,豪运棋牌官网,豪运百家游戏风险监测计划开展豪运棋牌,豪运棋牌官网,豪运百家游戏风险监测工作。负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的审查和监测。

3、负责监督实施药品、医疗器械标准、分类管理制度;负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;负责医疗器械一类产品注册并监督检查;建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。

4、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度;组织查处重大食品药品违法行为;组织开展相关质量抽验并发布质量公告;监督实施问题产品召回和处置制度。

5、依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学药品的监督管理工作。

6、负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

7、负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

8、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、开展食品药品监管有关交流与合作,推进诚信体系建设。

9、指导全市食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10、承担市豪运棋牌,豪运棋牌官网,豪运百家游戏委员会日常工作,负责豪运棋牌,豪运棋牌官网,豪运百家游戏监督管理综合协调,健全协调联动机制。督促检查市直有关部门和县(市)、区人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

11、承办市人民政府和上级主管部门及市豪运棋牌,豪运棋牌官网,豪运百家游戏委员会交办的其他事项。

(二)衡阳市食品药品检验检测中心为市食品药品监督管理局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位,主要职责包括:

1、贯彻实施国家食品、药品监督管理法律、法规,执行食品、药品、化妆品和医疗器械技术标准,为食品、药品检验检测提供技术服务。

2、承担全市食品、药品、化妆品和医疗器械、药用包装材料、药用辅助材料的质量检验检测、评价性检验和委托检验、探索性检验及其复验工作;负责上报食品、药品、化妆品和医疗器械的质量信息。

3、负责开展食品、药品、化妆品、医疗器械检测方法及检测技术的创新和推广应用工作。

4、承担县(市、南岳区)食品药品检验检测机构及全市食品、药品、化妆品和医疗器械生产、供应、使用单位质量检验检测机构的业务技术指导和人员培训工作。

5、协助食品药品监督管理部门开展食品、药品、化妆品医疗器械的监督执法和突发事件的应急处置工作。

6、承办市食品药品监督管理局交办的其他工作。

(三)衡阳市药品不良反应监测中心是衡阳市食品药品监督管理局管理的正科级全额拨款事业单位,主要职责包括:

1、负责食品、药品、医疗器械许可事项、化妆品注册和备案的技术审查,审评申报事项资料的符合性、合规性和真实性,并负责组织现场核查、整改复查。

2、负责食品、药品、化妆品、医疗器械认证检查员及专家库的日常管理和培训工作。

3、负责食品药品安全审评认证相关政策法规宣传、咨询和技术指导、交流合作。

4、承担市食品药品监督管理局交办的其他工作。

 

二、衡阳市食品药品监督管理局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

 

三、衡阳市食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年度收入支出总计12701.21万元。与2016年度相比,收入支出总计增加1220.33万元,增长10.63%,主要是工资福利、工会经费以及对个人和家庭补助增加。

(二)收入决算情况说明

2017年度部门决算本年收入6187.65万元,其中财政拨款收入5699.15万元,占92.11%,其他收入488.5万元,占7.89%。

(三)支出决算情况说明

2017年度部门决算本年支出6513.55万元,其中基本支出5943.79万元,占91.25%,项目支出569.76万元,占8.75%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计11724.2万元。与2016年度相比,收、支总计增加733.1万元,增长6.67%,主要是工资福利、工会经费以及对个人和家庭补助增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出6025.05万元,占本年支出合计的 92.5%。与 2016年相比,财政拨款支出增加426.22万元,增长 7.61%。主要是工资福利、工会经费以及对个人和家庭补助增加。

2、财政拨款支出决算结构情况。2017 年度财政拨款支出6025.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出 289.88万元,占 4.81%;医疗卫生与计划生育(类)支出5558.67万元,占92.26%; 住房保障(类)支出173.5万元,占2.88%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为4206.73万元,支出决算为6025.05万元,完成年初预算的143.22%。其中:

(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。该科目年初预算为0,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加市药品不良反应监测中心不良反应监测工作经费。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算289.16万元,支出决算289.16万元,完成率100%。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。该科目年初预算为0,支出决算为0.72万元。决算数大于预算数的主要原因是市食品药品检验检测中心有建国初期参加工作的退休职工,年中追加安排建国初期退休补贴财政拨款预算。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算2377.43万元,支出决算3112万元,完成率130.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算160万元,支出决算696.42万元,完成率435.26%。决算数大于预算数的主要原因:一是70%的一般行政管理事务项目支出来源于上年度财政拨款结转资金;二是四个城区直属分局均租用办公场地,年中追加安排房屋租赁费财政拨款预算。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)。该科目年初预算为0,支出决算81.98万元。决算数大于预算数的主要原因:一是部分支出来源于上年度财政拨款结转资金;二是随着药品安全监管工作不断深入,省级药品抽验任务增多,年中追加安排省级药品抽验专项财政拨款预算。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项)。该科目年初预算为0,支出决算1万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗器械监管力度逐渐加大,年中追加安排省级医疗器械抽验专项财政拨款预算。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)豪运棋牌,豪运棋牌官网,豪运百家游戏事务(项)。年初预算35万元,支出决算299.7万元。决算数大于预算数的主要原因是根据豪运棋牌,豪运棋牌官网,豪运百家游戏监管工作需要,年中追加安排省级食品生产及流通环节监督抽验以及市级豪运棋牌,豪运棋牌官网,豪运百家游戏专项经费预算。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行事务(项)。年初预算543.94万元,支出决算633.35万元,完成率116.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。年初预算166.1万元,支出决算326.01万元,完成率196.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央食品药品安全监管专项经费以及省级食品药品安全应急工作经费预算。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算292.85万元,支出决算292.85万元,完成率100%。

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算49.25万元,支出决算50.36万元,完成率102.25%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度财政拨款结转资金支付部分养老保险费用。

(13)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初无预算安排,支出决算60万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助财政拨款预算。

(14)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初无预算安排,支出决算5万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度财政拨款结转资金支付部分人员经费。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算173.5万元,支出决算173.5万元,完成率100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出5471.13万元,其中:人员经费4636.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费834.6万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备专用设备购置、其他资本性支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为381万元,支出决算为124.18万元,完成预算的32.59%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算117.52万元,占94.6%;公务接待费支出决算6.66万元,占5.4%;因公出国(境)费支出决算0万元。

(八)预算绩效情况说明

根据市财政局《关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(衡财绩〔2018〕157号)文件要求,我局主要从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、产出效率指标方面着手,对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合自评。同时,北京市中政智兴咨询公司受市财政局委托对我单位开展2017年度部门整体支出现场绩效评价工作,从评价情况看,我局在2017年度部门整体支出的预算管理与执行中,基本上执行了国家《预算法》和部门财务会计制度的规定,较好的履行财政预算资金管理职责及政府赋予的食品药品、医疗器械行业监管职责。通过加强食品药品监管能力建设,促进食品药品安全社会共治,提高食品药品安全治理能力和保障水平,使衡阳市的食品药品市场秩序明显好转,财政资金的使用总体上看发挥了其应有的社会效益和经济效益。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。2017 年度,机关运行经费支出760.64万元,比 2016年增加92.43万元,增长 13.8%,主要原因:一是印刷、宣传栏制作费、邮电费、物业管理费较上年开支增加;二是2017年增加了房屋租赁税金支出。

2、政府采购支出情况。2017 年度,政府采购支出总额 83.94万元,为政府采购服务支出。

3、国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日,资产总额9124.03万元,其中流动资产1260.27万元,固定资产5994.62万元,在建工程1869.14万元。

 

四、名称解释

(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                         衡阳市食品药品监督管理局

                             2018年10月8日

 

2017年度衡阳市食品药品监督管理局决算公开表样.xls